| 1. Dar clic en el Menú Compras :: Pagos : Programar. 2. Seleccionar el proveedor. Escribir las primeras letras del nombre del proveedor y dar clic en el botón “Buscar”, seleccionar la moneda y dar clic en el botón “Siguiente”. 3. Programar un pago. La aplicación mostrará una lista con las facturas pendientes de pago correspondientes a Ordenes de Compra Estándar, Ordenes de Compra NP y Solicitudes de Pago del proveedor seleccionado. Dar clic en la casilla correspondiente al pago que se desea generar y dar clic en el botón “Programar”. |
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