| 1. Ir al menú Inventario ::: Transacciones :: Devoluciones sobre compras. Escribir la orden de compra correspondiente a la devolución que se esta registrando o seleccionar el proveedor y la moneda. El rango de fechas es opcional. Dar clic en el botón “Siguiente”. 2. La aplicación mostrará una lista de ordenes de compra de acuerdo al criterio de búsqueda. Seleccionar la orden de compra correspondiente, la cual aparecerá en azul. 3. La aplicación mostrará los datos de la orden de compra seleccionada. Cuando es una orden de compra de Importación la aplicación muestra el tipo de cambio ingresado en el pedimento de la orden de compra, el cual se utilizara para realizar los asientos contables. Escribir la cantidad de producto que se devolverá al proveedor y dar clic en el botón "Siguiente". (La cantidad a devolver debe ser menor o igual a la cantidad en la columna "Cantidad Saldo". ) 4. La aplicación mostrará en la pantalla la información detallada de los importes a aplicar. Los importes totales en la moneda de transacción serán los aplicados a los auxiliares del proveedor, mientras que los importes locales serón utilizados para realizar los asientos contables. Revisar que la información desplegada sea la correcta y dar clic en "Grabar". Nota: Si el costo total por producto en la contabilidad es menor al importe total a devolver en mercancía al proveedor, entonces la aplicación lanzará una excepción para advertir al usuario que el proceso no se puede llevar a cabo por este medio. Cuando el método de costeo es PEPS y el lote contable no se encuentra en el histórico tampoco se podrá hacer por este medio. En ambos casos la alternativa es hacer una nota de crédito por bonificación y darle salida a la mercancía por una transacción de salida no planeada. 5. Una vez grabada la devolución se generará automáticamente la petición de una nota de crédito, la aplicación la mostrará en Home :: Ventas : Notas de crédito pendientes. 6. Ir a Home y dar clic en la referencia, automáticamente se generará una Nota de Crédito con devolución de inventario. Aparecerá por omisión el consecutivo de la Nota de Crédito, puede se modificada a la deseada. El campo de comentarios es opcional. Dar clic en el botón “Grabar”. 7. La aplicación mostrará el formato de la Nota de Crédito con Devolución lista para ser impresa. Dar clic en el botón “Imprimir”. |
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