2.4.2 Aplicar saldo a favor

Para los casos en que exista un saldo a favor de un proveedor y se desea aplicar a otra factura:

Nota: El adeudo de la factura a la que se desea aplicar el saldo a favor debe estar registrada con una Solicitud de Pago autorizada u Orden de Compra

1. Ir al menú Compras :: Pagos : Aplicar saldo a favor 2. Seleccionar al proveedor. Escribir el número de la factura que tiene saldo a favor del proveedor. Para el caso de saldos iniciales el número de factura será N/A. Dar clic al botón "Siguiente". 3. La aplicación mostrará una nueva pantalla con los cargos y pagos de la factura seleccionada. 4. Dar clic al hipervínculo del número de cheque. La aplicación mostrará las cuentas por cobrar del proveedor seleccionado. 5. Dar clic al hipervínculo de la referencia del pago al que corresponde el saldo a favor. La aplicación mostrará el importe del saldo a favor, los datos del pago, así como los datos de la factura a la que se desea aplicar el saldo a favor. Escribir el importe que se desea aplicar y dar clic al botón "Confirmar".