| 1. Ir al menu Ventas ::: Reportes :: Facturación : Notas de Crédito. Dar clic al botón "Siguiente". La aplicación mostrará una página con diferentes filtros para mostrar el reporte: a) Campo Nota de Crédito. Permite mostrar una Nota de Crédito en específico escribiendo el número y dando clic en el botón "Siguiente". b) Campo de Selección del cliente. Permite seleccionar un cliente o todos los existentes. Para seleccionar un cliente se deben escribir las primeras letras de su nombre en el campo, dar clic en el botón “Buscar” y seleccionar el cliente de la lista. c) Campos de Fechas. Los campos “De” y “A” nos permiten establecer un rango de fechas en el que se hará la búsqueda de las Notas de Crédito. d) Casilla de Agrupación por Cliente. Habilitar la casilla genera el reporte de Notas de Crédito agrupado por cliente. Cuando esta deshabilitada la casilla el reporte se genera siguiendo el número consecutivo de las Notas de Crédito. 2. Dar clic en el botón “Siguiente”. La aplicación desplegará una lista con las Notas de Crédito que concuerden con los datos de la búsqueda. El número de Nota de Crédito aparece en azul, al dar clic en él la aplicación mostrará la Nota de Crédito disponible para ser impresa. 3. El reporte esta disponible para ser grabado en MS Excel. |
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