El módulo de compras comprende las siguientes secciones:
- Acciones
- Acciones NP
- Solicitud de pago
- MRP
- Pagos
- Documentos
- Reportes
El módulo de Compras permite la realización de Ordenes de Compra de dos tipos: Estándar y no Producción.
Las Ordenes de Compra Estándar corresponden a la solicitud de materiales, productos o servicios necesarios dentro del flujo de producción. Estas requieren de confirmación.
Las Ordenes de Compra No Producción corresponden a solicitud de materiales, productos o servicios que son indirectos dentro del flujo de producción; este tipo de ordenes no requiere de confirmación, pero si de autorización.
Existen dos tipos de Ordenes de Compra no Producción:
- Ordenes de Compra No Producción.
- Solicitudes de Pago
Las Solicitudes de pago son documentos internos a través de los cuales se registran las compras que no pasaron por el proceso de una Orden de Compra, por ejemplo el pago de servicios, gasolina o caja chica. Las solicitudes de pago requieren de autorización.
En el módulo de Compras se realizan los pagos a proveedores después de haber cerrado el proceso de una Orden de Compra Estándar, No Producción o una Solicitud de Pago. El modulo permite realizar pagos en efectivo, con transferencia bancaria o cheque, así como elaborar reposiciones de caja chica.