| 1. Ir al menu Ventas ::: Reportes :: Facturación : Cobranza. Dar clic al botón "Siguiente". La aplicación mostrará una página con diferentes filtros para mostrar el reporte: a) Campo Recibo de Cobro. Si en Control :: Catálogos : Preferencias del Sistema esta habilitado "Usar recibo" la aplicación permite mostrar un cobro en específico escribiendo el número del reicbo de cobro y dando clic en el botón "Siguiente". Cuando en las preferencias del sistema "Usar recibo" esta deshabilitado este campo no aparece en los filtros del reporte de cobranza. b) Campo de Selección del cliente. Permite seleccionar un cliente o todos los existentes. Para seleccionar un cliente se deben escribir las primeras letras de su nombre en el campo, dar clic en el botón “Buscar” y seleccionar el cliente de la lista. c) Campo Vendedor. Permite mostrar la cobranza correspondiente a un Vendedor o todos ellos. Para seleccionar un vendedor seleccionarlo de la lista. d) Campos de Fechas. Los campos “De” y “A” nos permiten establecer un rango de fechas en el que se hará la búsqueda de la cobranza e) Campo Moneda. Permite generar el reporte por un tipo de moneda o todas ellas. Para seleccionar una moneda, seleccionarla de la lista. f) Campo Banco. Permite generar el reporte de cobranza por un banco o por todos ellos. Para seleccionar un banco en específico, seleccionarlo de la lista. g) Casilla Avanzado. Al habilitar la casilla muestra también los documentos pagados, el tipo de cargo, tipo de pago y banco. 2. Dar clic en el botón “Siguiente”. La aplicación desplegará el reporte con los datos que concuerden con los datos de la búsqueda. 3. El reporte esta disponible para ser grabado en MS Excel. |
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