6.2.1 Productos

Esta sección permite administrar los productos, dar de alta nuevos y editar los existentes. La aplicación maneja dos tipos de productos, los manufacturados y los comprados.

Para dar de alta un nuevo producto manufacturado es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Ir a Control :: Materiales : Productos. 2. Dar clic en el botón “Nuevo”. Llenar los datos del producto y dar clic en el botón “Grabar”.

Los campos obligatorios son:

• Código del producto.
• Descripción del producto en español e inglés.
• Grupo de producto
• Unidad
• Moneda de venta
• IVA de venta
• Tiempo de manufactura
• Cantidad de lote
• Linea de Producto.
• Sublínea de producto.

Los productos comprados son aquellos no manufacturados por la compañía, sino adquiridos de un proveedor externo.


Para dar de alta un nuevo producto comprado es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Ir a Control :: Materiales : Productos. 2. Seleccionar la casilla “Productos Comprados” y dar clic en el botón “Nuevo”. Llenar los datos del producto y dar clic en el botón “Grabar”.

Los campos obligatorios son:

• Código del producto.
• Descripción del producto en español e inglés.
• Grupo de producto
• Nombre del proveedor y porcentaje de las compras que se realizan con el. Dar clic en “Agregar Item”. Es posible seleccionar diferentes proveedores.
• Unidad
• Moneda de venta
• IVA de venta
• Costo unitario
• Ultimo costo unitario
• Moneda de compra
• IVA de compra
• Tiempo de manufactura del proveedor
• Tiempo de transito
• Tiempo de seguridad
• Ventana de planeación
• Caja maestra
• Caja individual
• Pies cúbicos por caja
• Cantidad mínima de ordenes
• Cantidad de lote
• Linea de Producto.
• Sublinea de producto
• Facturable
• Estatus

Para editar un producto existente es necesario relizar los siguientes pasos:

Números de Parte y Costos por Proveedor para Productos Comprados

1. Seleccionar el proveedor y dar clic en el botón "Agregar Item" 2. Dar clic en el botón "Grabar" para almacenar el cambio 3. Seleccionar la opción del menú: Control :: Materiales : Material por proveedor 4. Seleccionar el proveedor que se asignó a la parte y dar clic al botón de "Siguiente" 5. Dar clic en el hipervínculo de la parte a modificar 6. Ingresar el número de parte del proveedor, el costo unitario y la moneda y dar clic al botón "Grabar"