| 1. Ir al menu Ventas :: Acciones NP : Crear. Crear una orden de venta no producción. En la descripción del producto escribir la descripcion del anticipo. La orden de venta del anticipo deberá llevar el mismo factor de IVA que el producto final vendido. 2. Ir al menu Ventas :: Facturacion NP : Crear. Crear la factura no produccion correspondiente. Si se desea, en los comentarios de la factura se puede agregar una leyenda para reforzar el concepto del anticipo. 3. Ir al menu Ventas :: Acciones : Crear. Crear una orden de venta estandar para facturar el complemento del anticipo. En esta nueva orden de venta en la descripcion del producto escribir el producto vendido. 4. Confirmar la orden de venta en Home o en Ventas :: Acciones : Confirmar. 5. Ir al menu Control :: Materiales : Servicios. Verificar que este dado de alta el servicio"Anticipo", en caso contrario, ingresarlo como nuevo. 6. Ir al menu Ventas :: Facturacion : Crear. Generar la factura de la orden de venta estandar y considerar los siguientes puntos: a) En el formato de la factura dar clic al boton "Agregar No Produccion" . Seleccionar el servicio "anticipo" con cantidad uno e ingresar como importe el valor del anticipo en signo negativo (Cantidad correspondiente a la orden de venta no produccion). b) Si se desea, en los comentarios de la factura se puede agregar una leyenda para reforzar las características de la factura. 6. Confirmar la lista de recolección 7. Imprimir la factura |
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