Proceso para ingresar y pagar facturas de proveedor
donde se retiene el 4%de IVA solo a una parcialidad del importe total de la factura
1. Se capturan dos solicitudes de pago, en la primera de ellas se ingresa solo el detalle de la factura con retención del 4% y se autoriza
2. Se captura la segunda solicitud de pago con los detalles de la factura sin factor de retención y se autoriza. (Nota: el número de factura es el mismo, unicamente se le agrega la letra a y b)
3. Al consultar el estado de cuenta del proveedor se pueden visualizar los dos cargos generados, la suma de los dos importes corresponde al total de de la factura del proveedor
4. Los asientos contables se registran en dos pólizas, una por cada cargo generado
5. Al realizar el pago se deben programar los dos cargos si se desea finiquitar la factura completa del proveedor
6. Aun así, el sistema automáticamente genera un solo cheque para el proveedor
7. RedBahn genera
automáticamente la póliza contable del pago
