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Manual del usuario

Indice

1 Ventas

1.1 Creación de Ordenes de Venta
1.2 Confirmación de Ordenes de Venta
1.3 Edición de Ordenes de Venta

1.4 Control de Revisiones

1.5 Cancelación de Ordenes de Venta

1.6 Creación de Ordenes de Venta No Producción

1.7 Edición de Ordenes de Venta No Producción

1.8 Facturación

1.9 Facturación NP

1.10 Confirmación de Recepción de embarque

1.11 Métodos alternos de facturación

1.12 Imprimir una factura

1.13 Cancelación de factura

1.14 Nota de crédito Estándar sobre ventas
1.15 Nota de crédito con devolución sobre ventas
1.16 Cancelar Nota de Crédito sobre ventas
1.17 Notas de cargo

1.18 Pagos de clientes

1.20 Limitar Orden de Venta

1.21 Limitar Factura por Saldo Vencido
1.22 Cálculo de comisiones

2. Compras
2.1 Ordenes de Compra
2.2 Edición de Ordenes de Compra
2.3 Cancelación de Ordenes de Compra
2.4 Ordenes de Compra No Producción
2.5 Edición de Ordenes de Compra No Producción
2.6 Cancelación de Ordenes de Compra No Producción
2.7 Solicitud de Pago
2.8 Edición de Solicitudes de Pago
2.9 Cancelar una Solicitud de Pago
2.10 Asignar cuentas de gastos diferentes en una Solicitud de Pago.
2.11 Pagos con cheque
2.12 Pagos con efectivo o transferencia bancaria
2.13 Cancelación de un pago
2.14 Reposición de Caja Chica
2.15 Cheque vía terceros
2.16 Reembolsos
2.17 Pago Anticipado
2.18 Aplicar Anticipos
2.19 MRP
2.20 Nota de Crédito Estándar
2.21 Nota de Crédito con Devolución
2.22 Cancelar una Nota de Crédito
2.23 Nota de Cargo
2.24 Cancelar una Nota de Cargo
2.25 Editar una factura de proveedor
2.26 Pedimentos

3. Inventario
3.1 Devoluciones sobre ventas
3.2 Devoluciones sobre compras
3.3 Salida No Planeada
3.4 Movimientos
3.5 Entrada Producción
3.6 Retorno
3.7 Valoración
3.8 Crear combo
3.9 Reportes

4. Finanzas

4.10 Gastos de Importación

5. Producción
5.1 Definiciones
5.1.1 Equipos
5.1.2 Crear Calendario
5.1.3 Plan de Producción

6. Control
Preferencias del Sistema