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Manual del usuario

Indice

1 Ventas

1.1 Ordenes de Venta
1.2 Ordenes de Venta No Producción

1.3 Control de Revisiones

1.4 Facturación

1.5 Facturación NP

1.6 Confirmación de Recepción de embarque

1.7 Notas de crédito
1.8 Notas de cargo

1.9 Pagos de clientes

1.11 Cálculo de comisiones
1.12 Aplicar anticipos
1.13 Cotizaciones
1.14 Cargo por devolucion de cheque

2. Compras
2.1 Ordenes de Compra
2.2 Ordenes de Compra NP
2.3 Solicitud de Pago
2.4 Pagos a proveedores
2.4.1 Transferencias via terceros, no proveedores
2.5 Reposición de Caja Chica
2.6 Reembolsos
2.7 Pago Anticipado
2.8 MRP
2.9 Notas de Crédito
2.10 Nota de Cargo
2.11 Editar una factura de proveedor
2.12 Pedimentos
2.13 Excepciones de Orden de Compra

3. Inventario
3.1 Devoluciones sobre ventas
3.2 Devoluciones sobre compras
3.3 Salida No Planeada
3.4 Movimientos
3.5 Entrada Producción
3.6 Retorno
3.7 Valoración
3.8 Crear combo
3.9 Reportes

4. Finanzas

4.1 Estados Financieros

4.2 Módulo Contable

4.2.1 Libro Mayor
4.2.2 Pólizas Contables

4.2.3 Cerrar Periodo

4.2.4 Abrir Periodo

4.2.5 Utilerias
4.2.5.1 Saldo inicial bancario

4.2.6 Gastos de Importación

4.2.7 Prorrateo

4.2.8 Definiciones

4.3 Reportes Financieros

5. Producción
5.1 Definicion de procesos
5.1.1 Equipos
5.1.2 Crear Calendario
5.1.3 Periodos MRP
5.2.1 Programar Plan de Producción
5.2.2 Ventana de Congelamiento
5.3.1 Reporte: Definición de Procesos
5.3.2 Reporte: Plan de Producción
5.3.3 Reporte: Ordenes de trabajo
5.3.4 Reporte: Pronóstico Explotado
5.3.5 Reporte: Materiales

6. Control
6.1 Usuarios
6.2 Materiales
6.2.1 Productos
6.2.2 Servicios
6.2.3 Número de producto del cliente
6.2.4 Partes
6.2.5 Grupos de productos
6.2.6 Catálogos de productos
6.2.7 BOM
6.3 Precios
6.4 Catálogos
6.4.1 Preferencias del Sistema
6.4.2 Información de la Compañía
6.4.3 Monedas
6.4.4 Tipos de Cambio
6.4.5 Unidades
6.4.6 Almacenes
6.4.7 Cargar datos